中共吉安市委党校部门整體(tǐ)支出绩效
自评报告
（2020年度）
一、部门概况
（一）部门主要职责职能(néng)，组织架构、人员及资产等基本情况
中共吉安市委党校是在吉安市委直接领导下培养党员干部和理(lǐ)论干部的學(xué)校，是市委的一个重要部门。根据市“四定”方案，本单位為(wèi)中共吉安市委党校、吉安行政學(xué)院、吉安社会主义學(xué)院、吉安井冈山(shān)培训學(xué)院，实行四块牌子，一套人员机构，单位性质為(wèi)参照公務(wù)员管理(lǐ)的事业单位。主要职责是：在中共吉安市委的直接领导下，主抓干部教育培训工作。根据《中國(guó)共产党党校工作条例》的规定以及中央、省委、市委《2018-2022干部教育培训规划》对干部队伍建设的要求和干部教育培训规划，中共吉安市委党校承担着大规模培训轮训吉安市各级领导干部、理(lǐ)论骨干和理(lǐ)论研究的任務(wù)，研究宣传马列主义、毛泽东思想、邓小(xiǎo)平理(lǐ)论、“三个代表”重要思想、科(kē)學(xué)发展观、习近平新(xīn)时代中國(guó)特色社会主义思想。围绕市委、市政府的重大战略部署和中心工作，对全市经济、社会发展的重大理(lǐ)论和现实问题开展研究，為(wèi)市委、市政府决策服務(wù)。
市委党校实行校務(wù)委员会集體(tǐ)领导下的校長(cháng)负责制，现任校長(cháng)由市委副书记兼任，日常工作由常務(wù)副校長(cháng)主持。党校内设办公室、教務(wù)处、组织处、对外培训处、行政处、财務(wù)科(kē)、保卫科(kē)、后勤服務(wù)中心等8个管理(lǐ)机构。马克思主义基础理(lǐ)论教研室、经济与管理(lǐ)學(xué)教研室、法學(xué)教研室、党史党建教研室、管理(lǐ)學(xué)教研室、社会主义學(xué)院工作处、信息网络处、科(kē)研管理(lǐ)处、图书馆等9个教研机构，同时设有(yǒu)机关党委、工会、共青团、妇委会组织。单位编制数(全额事业编制)為(wèi)98人，在编人员81人，临时聘用(yòng)人员45人，离休人员3人，退休人员71人。另，遗属人数3人。单位资产总额（账面净值，下同） 16431.96万元，较上年增長(cháng)0.44 %。负债总额 166.32 万元 ,较上年增長(cháng)170.4 %，净资产 16265.64 万元 ,较上年下降0.2 %。
（二）当年部门履职总體(tǐ)目标、工作任務(wù)
2020年我校工作的总體(tǐ)思路是：以习近平新(xīn)时代中國(guó)特色社会主义思想為(wèi)指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照《中國(guó)共产党党校（行政學(xué)院）工作条例》要求，不忘初心、牢记使命，努力推进党校事业再发展。
1.干部培训工作再上新(xīn)台阶。一方面，突出党的理(lǐ)论教育和党性教育主业主课，把马克思主义中國(guó)化最新(xīn)成果作為(wèi)理(lǐ)论教育的中心内容来推进，特别把深入學(xué)习党的十九大精神、习近平新(xīn)时代中國(guó)特色社会主义思想、十九届五中全会精神作為(wèi)重中之重，科(kē)學(xué)安排党的理(lǐ)论教育和党性教育教學(xué)单元，形成科(kē)學(xué)的主业主课體(tǐ)系。另一方面，围绕中心，服務(wù)大局。紧紧围绕市委、市政府提出的“推进高质量、跨越式发展，绘就新(xīn)时代江南望郡金庐陵的美好画卷”的发展战略设置教學(xué)专题，开展教研活动。
2.科(kē)研资政工作再上新(xīn)档次。一是围绕吉安经济社会发展新(xīn)要求，加强与市委有(yǒu)关部门的合作，深入基层调研，充分(fēn)发挥党校科(kē)研资政的积极作用(yòng)，推进新(xīn)型智库建设；二是举办好全市党校系统理(lǐ)论研讨会；三是做好《吉安干部论坛》、《吉安发展论坛》的编辑工作，及时拿(ná)出一批高质量、高水平、有(yǒu)价值的资政科(kē)研成果，為(wèi)市委、市政府决策提供参考，不断扩大影响。
3.机关党建工作再上新(xīn)水平。一是切实加强机关党建工作，加强理(lǐ)论中心组、党支部和教职工的政治理(lǐ)论學(xué)习和专业知识學(xué)习，重点加强习近平新(xīn)时代中國(guó)特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神的學(xué)习。二是进一步加强校委班子建设和党风廉政建设，落实主體(tǐ)责任，坚持全面从严治教、从严治學(xué)、从严治校，积极营造风清气正的干事创业环境。三是继续加强党校意识形态工作，把加强意识形态工作与干部教育培训紧密结合，在各类培训班中突出党的基本理(lǐ)论教育和党性教育，加大意识形态教育比重，科(kē)學(xué)调整课程结构，创新(xīn)教學(xué)模式，牢固树立學(xué)员的政治意识、纪律意识和阵地意识，充分(fēn)发挥党校在党员干部意识形态教育中的重要作用(yòng)。
（三）当年部门年度整體(tǐ)支出绩效目标
一是完成全年主體(tǐ)班培训500人、10个班次，在校學(xué)习时间45天，联合办班培训學(xué)员1.2万人次。培养忠诚于中國(guó)特色社会主义、德才兼备的党员领导干部和理(lǐ)论干部。
二是完成校园整治、物(wù)业管理(lǐ)、教學(xué)设施维护、新(xīn)校區(qū)保洁保绿保安，為(wèi)學(xué)员创造优美整洁的學(xué)习环境。
三是完成教學(xué)管理(lǐ)、科(kē)研任務(wù)，保障水、電(diàn)、汽、學(xué)员伙食、住宿及全校教职工个人福利等正常运转。
（四）部门预算绩效管理(lǐ)开展情况
1、不断完善制度，绩效管理(lǐ)有(yǒu)序。认真學(xué)习贯彻落实2020年度吉安市财政局关于《吉安市市直机关培训费管理(lǐ)办法》，吉办字〔2020〕45号市委办公室、市政府办公室关于贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于严把财政支出关口 坚持过紧日子的若干措施》的通知，先后制定了本校《专项资金管理(lǐ)暂行办法》、《财政预算项目支出绩效管理(lǐ)工作实施方案》等，制定出台了《中共吉安市委党校公務(wù)采購(gòu)运行监督办法》、《中共吉安市委党校财務(wù)管理(lǐ)办法》、《中共吉安市委党校物(wù)资管理(lǐ)规定》、《公務(wù)卡强制结算目录实施细则》、《中共吉安市委党校关于财務(wù)报销事项的通知》、《园林绿化养护考核办法》等制度，着力抓好部门预算绩效管理(lǐ)，强化资金使用(yòng)、政府采購(gòu)和资产管理(lǐ)，严格遵守财经纪律，有(yǒu)效使用(yòng)资金，為(wèi)學(xué)校正常运转和長(cháng)遠(yuǎn)发展提供坚实支撑。
2、建立了较為(wèi)完整的财務(wù)管理(lǐ)和内部审核制度。依据事业单位会计准则的规定，依法设置会计账簿、进行会计核算。确立了财務(wù)管理(lǐ)活动在单位负责人的领导下，实行“统一领导、集中管理(lǐ)、分(fēn)级授权”的财務(wù)管理(lǐ)體(tǐ)制。有(yǒu)专门的会计档案管理(lǐ)人员，档案归档科(kē)學(xué)规范，会计核算真实、准确和规范，各类会计核算资料提供及时。
3、具备良好的资产管理(lǐ)台账系统。加强固定资产登记建账，动态管理(lǐ)，固定资产管理(lǐ)职能(néng)部门设有(yǒu)准确、完整的台账，其它各部门指定专人兼管部门固定资产工作。每项固定资产的使用(yòng)和管理(lǐ)责任落实到人，以明确责任、安全保管、合理(lǐ)使用(yòng)。每年进行一次常规的固定资产清查盘点，以做到账、卡、物(wù)相符。
4、建立起经费管理(lǐ)内部监测机制。要求财務(wù)科(kē)、办公室、行政处、机关党委等部门，具體(tǐ)负责监测工作；采取有(yǒu)力措施加快预算执行，符合市财政局确定的序时进度要求，由财務(wù)科(kē)对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见要求，财務(wù)科(kē)对每月的車(chē)辆运行费、差旅费、办公费、水電(diàn)费进行监测，进行财務(wù)数据分(fēn)析，并建立反馈制度；机关党委实行监督，进行评估考核，定期实行内部审计；办公室、财務(wù)科(kē)对维修费用(yòng)实时交叉监管；行政处对物(wù)品采購(gòu)实行验收查验入库工作。
（五）当年部门预算及执行情况
一、收入预算情况
2020年部门收入预算总额3627.81万元，其中：财政拨款收入1221.35万元，占收入预算总额的33.67%，；事业收入2300万元，占收入预算总额的63.40%；上年结转（结余）106.46万元，占收入预算总额的2.93%。
二、支出预算情况
2020年部门支出预算总额為(wèi)3627.81万元，其中：
按支出经济分(fēn)类划分(fēn)：基本支出1438.81万元，占支出预算总额的39.66%，包括工资福利支出1222.21万元、商(shāng)品和服務(wù)支出128.71万元、对个人和家庭的补助支出87.89万元。项目支出2189万元，占支出预算总额的60.34%，包括商(shāng)品和服務(wù)支出2179万元、资本性支出10万元。
按支出功能(néng)分(fēn)类科(kē)目划分(fēn)：教育支出（干部教育）3385.67万元，占支出预算总额的93.33%；社会保障和就业支出（基本养老保险缴费支出和其他(tā)社会保险基金补助）82.1万元，占支出预算总额的2.26%；卫生健康支出（行政事业单位医疗）52.3万元，占支出预算总额的1.44%；住房保障支出（住房公积金）107.74万元，占支出预算总额的2.97%。
三、部门预算执行情况
2020年部门收入总计2674.3万元，其中年初结转和结余106.46万元，本年收入合计2567.84万元。
本年收入的具體(tǐ)构成為(wèi)：财政拨款收入1742.5万元，占65.16%；事业收入931.8万元，占34.84%。受新(xīn)冠疫情影响，培训班次压缩减少，事业收入降低。
本部门2020年度支出总计2674.3万元，其中本年支出合计2639.21万元，较2019年减少755.67，减少22.26%，主要原因是：受新(xīn)冠疫情影响，培训班次及人数有(yǒu)所压缩，办班开支相应减少。年末结转和结余35.09万元，较2019年减少71.37万元，减少67.04%。本年支出具體(tǐ)构成基本支出2201.24万元，占83.41%；项目支出437.97万元，占16.59%，其中三个专项项目支出主體(tǐ)班培训补助资金235.43万元，完成96.49%；党校函授停招补助57.55万元，完成95.92%；新(xīn)校區(qū)运行补助资金85万元，完成100%。2020年追加一筆(bǐ)全市县处班领导干部學(xué)习贯彻党的十九届四中全会精神轮训班和全市年轻干部专题學(xué)习班培训经费60万元，完成100%。
本年支出按支出经济分(fēn)类划分(fēn)：工资福利支出1469.91万元，占55.7%；商(shāng)品和服務(wù)支出1100.01万元，占41.68%；对个人和家庭的补助61.21万元，占2.31%；资本性支出8.08万元，占0.31%。
二、部门整體(tǐ)支出绩效实现情况
（一）履职完成情况
1. 数量方面
2020年，市委党校共举办、协办各类培训班36期，培训學(xué)员达3736人（36980人次）。其中主體(tǐ)班9期，培训學(xué)员366人（17220人次）；专题研讨班5期，培训學(xué)员966人（3864人次），办學(xué)时長(cháng)均严格按照《条例》要求保障到位；协办班22期，培训轮训2404人（15896人次）。首次承办全省贫困村党组织书记示范培训班、全市年轻干部专题學(xué)习班、全市选调生专题培训班与全市入党积极分(fēn)子示范培训班，进一步扩大了党校培训覆盖面。市廉政教育馆与理(lǐ)想信念教育馆共為(wèi)市内外党员群众2370人提供讲解服務(wù)，所有(yǒu)主體(tǐ)班學(xué)员均到“两馆”参观受训，进一步扩大了“两馆”作為(wèi)我市廉政教育与理(lǐ)想信念教育“名片”的影响力与知名度。吉安井冈山(shān)培训學(xué)院在新(xīn)冠肺炎疫情影响下，克服困难，对省内外36批、1648名（7472人次）學(xué)员开展了革命传统教育，对外红培工作呈现稳步复苏态势。
2020年，围绕省委、市委中心工作与经济社会发展重点热点问题，进一步加强了科(kē)研工作调度。公开发表论文(wén)8篇；立项全省党校系统社会科(kē)學(xué)课题9个，立项市社联课题14个，总数达到近年新(xīn)高。积极推动全市党校系统智库建设，组织开展了全市党校系统以“全面建成小(xiǎo)康社会”為(wèi)主题的理(lǐ)论征文(wén)活动，共收到论文(wén)48篇，评选出一等奖5篇，二等奖9篇，三等奖15篇。印发了4期《吉安干部论坛》与4期《吉安发展论坛》，供市委市政府领导参阅，发挥了党校平台智库作用(yòng)。
2. 质量方面
在教學(xué)布局方面，严格落实了党的理(lǐ)论教育与党性教育占总课时70%的要求，党性教育占总课时比重达到了30%.紧跟时政热点，开设了与《习近平谈治國(guó)理(lǐ)政》第三卷、决战决胜脱贫攻坚、疫情防控、《民(mín)法典》、党的十九届五中全会精神等主题相关的教學(xué)专题，习近平新(xīn)时代中國(guó)特色社会主义思想专题占理(lǐ)论课总课时50%，其中《习近平扶贫开发战略思想解析及其在吉安的实践》《从疫情防控看大数据创新(xīn)社会治理(lǐ)》《红旗半面、使命一生》等课程被选送参加省委组织部好课程评选。在教學(xué)形式方面，广泛采用(yòng)案例说明、情景模拟、桌面推演、现场體(tǐ)验、干部论坛、专家论坛、异地教學(xué)等方式，进一步丰富了党校课堂类型。吉安井冈山(shān)培训學(xué)院新(xīn)开发的泰和马家洲至遂川草(cǎo)林红色圩场现场教學(xué)路線(xiàn)经主體(tǐ)班教學(xué)检验，效果良好。教學(xué)管理(lǐ)方面，严格对照《进一步加强學(xué)员管理(lǐ)的规定》，从严考核學(xué)员到课率、用(yòng)餐率、住宿率，实行校领导挂班，主、副班主任双線(xiàn)管理(lǐ)，加强对培训全过程廉政与纪律风险的管控。根据教學(xué)反馈来看，學(xué)员普遍对党校教學(xué)质量表示认可(kě),我校教师也得到了市领导的充分(fēn)肯定。
3. 时效方面
受新(xīn)冠疫情影响，我校春季开學(xué)推迟，主體(tǐ)班培训工作被迫延期。在疫情防控进入常态化后，我校坚持疫情防控与复學(xué)复课“两手抓、双胜利”。对照省市关于常态化疫情防控工作要求，出台了《复學(xué)疫情防控方案》，将防疫工作贯穿办學(xué)办班全过程。今年上半年，通过修订完善教學(xué)计划，合理(lǐ)压缩培训人数，调整完善后勤服務(wù)等方式，确保了春季主體(tǐ)班与十九届四中全会精神专题轮训班的顺利办學(xué)。下半年，随着國(guó)内疫情防控形势进一步稳定，班次与學(xué)员数量逐渐恢复到往年水平。
（二）履职效果情况
1.社会效益
我校始终认真贯彻市委、市政府精准扶贫工作部署，结合党校和永新(xīn)县大山(shān)桥村实际情况，调整了扶贫工作领导小(xiǎo)组成员，对照“两不愁三保障”标准，落实“一手抓持续减贫，一手抓成果巩固提升”思路，认真贯彻落实省、市关于驻村工作组管理(lǐ)相关规定，保证帮扶时间、责任、措施、制度全面有(yǒu)效落实。在做好脱贫工作的同时，校委班子与帮扶组成员还深入我校综治责任、共建帮扶、美丽乡村建设、文(wén)明生态村帮建等工作的挂点村（社區(qū)）进行帮扶共建工作，全方位多(duō)层次助推解决基层群众关心关切的问题。我校始终深入學(xué)习贯彻习近平总书记全面依法治國(guó)新(xīn)理(lǐ)念新(xīn)思想新(xīn)战略，紧紧围绕“市域社会治理(lǐ)现代化试点”和“开展优化法治化营商(shāng)环境专项行动”两项工作，深入开展一系列培训教育与科(kē)研宣传工作，教育广大學(xué)员和干部职工牢固树立培育民(mín)主法制观念、爱國(guó)意识、國(guó)家安全意识，营造了良好的法治宣传氛围。
2. 生态效益
我校设置了建设园林化单位，校园美化、绿化、亮化达标指标要求。校园环境四季常青，植被覆盖率高，绿化美化程度高，整洁舒适，秩序良好，适宜办公和學(xué)习。成立了校园林养护考核小(xiǎo)组，通过加强校园绿植与建筑墙體(tǐ)养护力度、改善静心湖(hú)水量水质、打造校园文(wén)化墙等方式，进一步优化校园环境。同时积极响应爱國(guó)卫生运动要求，开展健康知识与垃圾分(fēn)类宣传；在校园显著位置张贴禁烟标志(zhì)，努力打造无烟机关，校园环境、卫生等各方面得到进一步提升。
（三）社会满意度及可(kě)持续性影响
我校以习近平总书记对制止餐饮浪费行為(wèi)的重要指示精神為(wèi)指导，通过精准制定采購(gòu)计划、设立“文(wén)明用(yòng)餐监察岗”、张贴宣传标语等方式进一步改善了党校餐饮服務(wù)水平，在學(xué)员和全體(tǐ)教职工之间营造了节约光荣，浪费可(kě)耻的良好氛围。通过新(xīn)建2间实训室，購(gòu)置知网研學(xué)平台為(wèi)教职工拓展教學(xué)方式、提升科(kē)研能(néng)力提供了便利。完成智能(néng)化系统维保服務(wù)外包工作，為(wèi)党校信息化建设打好了基础。设置了學(xué)员和教职工可(kě)参阅的图书馆藏书、报刊杂志(zhì)数值，设置了主體(tǐ)班专题课教學(xué)评估优良率、办班单位满意90%以上等要求。党校的教學(xué)管理(lǐ)和后勤服務(wù)工作紧密结合自身实际，為(wèi)學(xué)员和教职工提供更為(wèi)便捷和优质的服務(wù)，得到了學(xué)员、教职工的肯定，相关数值和优良率满意度超过了预值。
三、部门整體(tǐ)支出绩效中存在问题及改进措施
（一）存在的问题：
1、项目支出运行实践有(yǒu)待探索, 进一步完善运行管理(lǐ)机制。项目资金预算的与实际支出之间,尚需作小(xiǎo)部分(fēn)调整。
2、业務(wù)管理(lǐ)方面，各业務(wù)部门档案资料进度、成果归档工作完成情况一般，对于业務(wù)进展情况的实施过程、通报情况以及事后考察的机制有(yǒu)待完善。
3、尽管我校希望增强项目的经济效益，但受项目单位性质和《中國(guó)共产党党校工作条例》的规定，按照要求培训轮训领导干部，因而经济效益指标难以直接體(tǐ)现。
（二）改进措施：
1、进一步完善绩效管理(lǐ)制度，强化绩效管理(lǐ)意识。提升项目资金管理(lǐ)人员的业務(wù)能(néng)力，加强专业培训力度，配备相关人员专门负责项目支出运行管理(lǐ)。
2、在资金分(fēn)配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有(yǒu)一定的差异。因此，应根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有(yǒu)关资料来更精确的进行项目经费预算，加强各业務(wù)部门和财務(wù)科(kē)的沟通联系。
3、业務(wù)管理(lǐ)方面，继续加强业務(wù)學(xué)习，加强各业務(wù)部门的资料归集归档整理(lǐ)工作，同时落实问责机制，将项目工作完成情况作為(wèi)部门绩效考核的评价依据，以提高部门工作的效率和效果。
四、绩效自评结果拟应用(yòng)和公开情况
我校2020年部门绩效自评分(fēn)数91.86分(fēn)，针对此次绩效自评工作，我校将重视绩效评价结果的应用(yòng)工作，加强财政支出管理(lǐ)，合理(lǐ)配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理(lǐ)水平和使用(yòng)效益，充分(fēn)发挥绩效评价以评促管效能(néng)，积极探索和建立一套与预算管理(lǐ)相结合、多(duō)渠道应用(yòng)评价结果的有(yǒu)效机制。
已按要求在党校门户网站公开：
1、部门整體(tǐ)支出绩效自评表
2、部门整體(tǐ)支出绩效自评报告