吉安市委党校2018年部门预算

目    录

 

第一部分(fēn) 吉安市委党校概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分(fēn) 吉安市委党校2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分(fēn) 吉安市委党校2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公经费”支出预算表

八、政府性基金预算支出表

第四部分(fēn)   名词解释

 

 

 

 

第一部分(fēn)  吉安市委党校概况

 

    一、部门主要职责

吉安市委党校是在市委直接领导下培养党员干部和理(lǐ)论干部的學(xué)校，是市委的一个重要部门，主要职责是：

（一）轮训各级党员领导干部（市委党校主要轮训县处级副职党员干部和部分(fēn)乡镇科(kē)级正职党员干部）；

（二）培训中青年党员领导干部（市委党校主要培训乡镇科(kē)级青年党员干部，同时吸收部分(fēn)优秀的基层干部参加）；

（三）市直机关科(kē)级收下公務(wù)员在职培训；

（四）培训意识形态部门的领导干部和理(lǐ)论干部；

（五）协同组织人事部门，对學(xué)员在校期间进行考核考察；

（六）围绕國(guó)际國(guó)内出现的新(xīn)情况、新(xīn)问题，开展理(lǐ)论研究；

（七）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小(xiǎo)平理(lǐ)论、“三个代表”重要思想、科(kē)學(xué)发展观、习近平新(xīn)时代中國(guó)特色社会主义思想和党的路線(xiàn)、方针、政策。

二、部门基本情况

中共吉安市委党校共有(yǒu)预算单位1个。编制人数98人，其中：行政编制68人，全额拨款事业编制30人。实有(yǒu)人数143人，其中：在职人数69人，包括行政人员56人，全额拨款事业人员13人。离休人员4人、退休人员70人，另：遗属人数4人。

第二部分(fēn)吉安市委党校2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年中共吉安市委党校收入预算总额1771.12万元， 比上年1501.90万元增加17.92%（主要原因是井冈山(shān)红色培训业務(wù)费加大，大幅增加事业收入）。其中：财政拨款收入1045.19万元，占收入预算总额的59.01%；事业收入700万元，占收入预算总额39.52%；上年结转（结余）25.93万元，占收入预算总额的1.47%。

（二）支出预算情况

2018年吉安市委党校支出预算总额為(wèi)1771.12万元。比上年1501.90万元增加17.92%（主要原因是井冈山(shān)红色培训业務(wù)费加大，大幅增加事业支出中的商(shāng)品和服務(wù)支出）。其中：

按支出经济类别划分(fēn)：基本支出1517.63万元，占支出预算总额的85.69%，包括工资福利支出1064.93万元、商(shāng)品和服務(wù)支出409.75万元、对个人和家庭的补助支出42.95万元；项目支出253.5万元，占支出预算总额的14.31%，包括商(shāng)品服務(wù)支出245万元，其他(tā)资本性支出8.5万元。

按支出功能(néng)分(fēn)类科(kē)目划分(fēn)：教育支出1577.04万元，占支出预算总额89.04%；社会保障和就业支出94.18万元，占支出预算总额5.32%；医疗卫生与计划生育支出47.59万元，占支出预算总额2.69%；住房保障支出52.34万元，占支出预算总额2.95%。

（三）财政拨款支出情况

2018年吉安市委党校财政拨款支出预算数為(wèi)1045.19万元，较上年预算安排的1019.68万元增加2.5%。主要原因：工资福利支出有(yǒu)所增加。

（四）政府性基金情况

 2018年吉安市委党校没有(yǒu)政府性基金

（五）机关运行经费情况

2018年吉安市委党校公用(yòng)经费预算為(wèi)109.75万元，包括办公水電(diàn)费19万元、邮電(diàn)费2万元、差旅费20.09万元、接待费10万元、物(wù)业管理(lǐ)费8万元、公務(wù)用(yòng)車(chē)运行维护费42.10万元、在职领导電(diàn)话费补助2万元、离退休人员電(diàn)话费补助及活动经费2.56万元，以及其他(tā)费用(yòng)4万元，较上年预算安排的107.29万元增加2.29%。主要原因是人员增加，办公经费适当增加。

（六）政府采購(gòu)情况

2018年吉安市委党校政府采購(gòu)预算总额為(wèi)10万元，此预算為(wèi)政府采購(gòu)货物(wù)预算。

（七）國(guó)有(yǒu)资产占有(yǒu)使用(yòng)情况

部门办公用(yòng)房约35000平方米。

（八）预算绩效目标设置情况

2018 年部门预算编制工作中，本部门自评项目3个，共涉及资金245万元，均设置了预算绩效目标，自评覆盖率达到100%。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年吉安市委党校“三公”经费年初预算总额為(wèi)10万元，同去年预算数10万元持平。主要原因是厉行节约，做到只减（持平）不增的原则。

2018 年本部门没有(yǒu)安排因公出國(guó)（境）费用(yòng)，主要原因是今年预算未安排有(yǒu)因公出國(guó)（境）事项。

                 第三部分(fēn) 吉安市委党校2018年部门预算表（详见附表）

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公经费”支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

                                   第四部分(fēn) 名词解释

机关运行经费是指财政局行政单位及参照公務(wù)员法管理(lǐ)的事业单位，用(yòng)于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。