中共吉安市委党校2016年部门决算情况说明

第一部分(fēn)部门概况

一 、部门主要职能(néng)

中共吉安市委党校是在市委直接领导下培养党员干部和理(lǐ)论干部的學(xué)校，是市委的一个重要部门，主要职责是：

（一）以马列主义、毛泽东思想、邓小(xiǎo)平理(lǐ)论、“三个代表”重要思想、科(kē)學(xué)发展观為(wèi)指导，深入學(xué)习习近平总书记系列讲话，认真學(xué)习党的基本理(lǐ)论和基本知识，學(xué)习党的路線(xiàn)、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办學(xué)方向，提高办學(xué)水平。

（二）根据《中國(guó)共产党党校工作暂行条例》的要求，结合學(xué)校的中心工作，制定切实可(kě)行的党校教學(xué)、研究计划和措施，并积极实施和定期检查、指导各党校执行情况。

（三）负责举办培训班、轮训班、读书班、专题研讨班，培训党员、干部、入党积极分(fēn)子，系统进行马克思主义基本理(lǐ)论、党的基本路線(xiàn)和基本知识的教育和灌输。

（四）协同统战部办好社会主义學(xué)院，共同办班，负责对党外代表人士进行有(yǒu)关内容的培训工作。

（五）充分(fēn)发挥井冈山(shān)、东固红色资源优势，加强红色基因教育培训。

（六）负责以党校為(wèi)阵地，通过各种渠道和形式，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小(xiǎo)平理(lǐ)论和党的路線(xiàn)、方针、政策。

（七）负责围绕國(guó)际國(guó)内及學(xué)校党建工作中出现的新(xīn)情况、新(xīn)问题，确定有(yǒu)关专题，组织力量进行党建理(lǐ)论研究，為(wèi)校党委提供决策参考。

（八）负责组织定期召开教務(wù)委员会会议，研究工作计划与安排、分(fēn)析办班情况、不断改进教學(xué)方法，提高教學(xué)质量。

（九）负责党校老师聘任和队伍建设，逐步建立一支专兼结合、以兼為(wèi)主的师资队伍，建立健全各项规章制度。

（十）负责从党校自身工作特点出发，切实加强党校和各县市區(qū)党校自身建设。

（十一）负责与上级领导机关和兄弟(dì)院校党校的联系，争取领导的支持，互通信息、互相交流，促进党校工作。

（十二）在校党委及校務(wù)委员会的领导下，加强与有(yǒu)关职能(néng)部门的协助与合作，完成领导交办的有(yǒu)关工作。

二 、单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共一个，中共吉安市委党校。

 

第二部分(fēn)2016年部门决算情况说明

一、2016年决算收支情况说明

    2016年决算收支数额為(wèi)1769.24万元，比2015年决算收支数额3258.69万元减少45.71%，其中：财政拨款收支2016年决算数為(wèi)1291.31万元，比上年决算数3058.69万元减少57.78%；事业收入2016年决算数為(wèi)460万元，比上年决算数200万元增加130%；年初结转17.93万元，上年年初结转為(wèi)零。

二、  “三公”经费支出说明

     2016年“三公”经费决算数额為(wèi)116315.25元，比上年下降14.43%，其中1、公務(wù)接待费為(wèi)89737元，年初预算数為(wèi)68000元，比去年增加21.79%，主要原因是：因我校搬入新(xīn)校區(qū)后，校园面积增大，教學(xué)、办公、學(xué)员公寓、食堂等设施得到很(hěn)大改善，同时充实了我校的师资力量，因此2016年我校在干部培训、轮训工作中加大力度，业務(wù)量增加，接洽全國(guó)各地单位工作往来增多(duō)，这就形成我单位在2016年实际接待费增大。2、公務(wù)用(yòng)車(chē)运行维护费為(wèi)26578.25元，年初未做预算，比去年减少57.30%，主要原因是：因接到市委通知2016年各单位車(chē)辆全部上交市政府，因此年初预算中没列支，而实际公車(chē)上交时间為(wèi)2016年3月份，故发生了运行维护费，比去年有(yǒu)明显减少。

三、   机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费70.29万元，较上年增加81.25%，主要原因是：因2016年公車(chē)改革后发放公務(wù)交通补贴，故增加较多(duō)的机关运行经费。其中：办公费9.91万元，印刷费3万元，公務(wù)交通补贴33.32万元。

四、   政府采購(gòu)支出决算情况说明

本部门2016年度政府采購(gòu)支出年初预算数為(wèi)10万元，决算数為(wèi)0.95万元，完成预算的1%，决算数较上年下降93.01%，其中：政府采購(gòu)货物(wù)支出0.95万元。

五、   國(guó)有(yǒu)资产占用(yòng)情况说明

截止2016年12月31日，本部门未占用(yòng)國(guó)有(yǒu)资产。

六、   2016年度预算绩效情况说明

   （1）绩效管理(lǐ)工作开展情况。

根据财政预算管理(lǐ)要求，我校组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金240万元，自评覆盖率达到100%。

组织对主體(tǐ)班學(xué)员培训费100万元、函授停招补助资金60万元、新(xīn)校區(qū)运行费80万元，进行了绩效运行监控管理(lǐ)，涉及一般公共预算支出240万元。从监控情况来看，履职效益高、社会公众满意度评价高。根据吉安市干部教育培训计划，圆满完成了市委下达的干部教育培训工作任務(wù)。

2、部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。

我校今年在市级部门决算中试点公开主體(tǐ)班學(xué)员培训费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，主體(tǐ)班學(xué)员培训费项目自评得分(fēn)98分(fēn)。发现的主要问题是新(xīn)校區(qū)搬迁、各项设施正在试运行中，需要一定时间的完善，下一步应加快完善各项设施，达到正常标准运行。

七、名词解释

1、机关运行经费是指财政局行政单位及参照公務(wù)员法管理(lǐ)的事业单位，用(yòng)于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、预算绩效管理(lǐ)是全面预算管理(lǐ)的重要组成部分(fēn)，绩效预算是以目标為(wèi)导向、以项目成本為(wèi)衡量、以业绩评估為(wèi)核心的一种预算體(tǐ)制，是把资源分(fēn)配的增加与绩效的提高紧密结合的预算系统。绩效预算管理(lǐ)目的是為(wèi)了降低预算风险，是一种自我约束、自我管理(lǐ)的管理(lǐ)系统，其核心是进行绩效评价。